内部控制和流程管理系统

根据学校和上级的各项管理制度,结合学校的内部控制要求,将业务流程和内部控制流程内嵌于财务系统中,要求实现业务流程、内部控制流程和财务流程控制一体化。

(1)可根据学校的管理需求定义不同的业务审批流程,支持审批流程类型、状态、审批节点、规则、权限的定义和维护;

(2)审核流程采用工作流机制,可灵活配置流程审核节点和权限,人员职位变化,系统会自动变更人员权限,审批流程可自适应;

(3)审批流程可根据预先定义好的规则在各个审核节点之间智能跳转;

(4)审批流程应内嵌于业务流程与财务流程之中,实现系统业务流程、财务流程、内部控制流程的高度集成,可对业务与财务过程进行全程的跟踪、控制与管理;

(5)支持移动审批管理,通过手机APP或微信平台,各级审批人员可在线实时进行审批,用户可在线查看审批状况。


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